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江西省审计厅2019年度部门决算

发布时间: 2020-08-27 11:05:34 来源: 作者:

目    录

第一部分  江西省审计厅部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省审计厅部门概况

   一、部门主要职责

(一)主管全省审计工作。负责对全省财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草地方性审计法规草案,制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全省专业领域审计工作规划。参与起草全省地方性财政经济及其相关的法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情況报告。向省委和省政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省委和省级国家机关有关部门、设区市党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:

1.国家、省有关重大政策措施贯彻落实情况;

2.省级预算执行情况和其他财政收支,省本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;

3.设区市政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省级财政转移支付资金;

4.使用省财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

5.省政府投资和以省政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,省级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;

6.全省自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

7.省属国有企业和金融机构、省属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,省政府驻外非经营性机构的财务收支;

8.有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;

9.国际组织和外国政府援助、贷款项目;

10.参与审计署统一组织的审计事项;

11.法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市厅级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调査。

(七)依法检査审计决定执行情況,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与设区市党委和政府共同领导设区市审计机关,依法领导和监督设区市、县(市、区)审计机关的业务,组织设区、市、县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正设区市、县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权根协管设区市审计机关负责人。

(十)参与审计领城的国际交流与合作,指导和推广信息技术在全省审计领域的应用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

本部门2019年年末编制人数247人。年末由一般公共预算财政拨款开支人员有220人,其中在职人员210人,离休人员4人,退休人员6人。转入社保退休人员98人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(详见附表)

第三部分  江西省审计厅2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11381.45万元。其中年初结转和结余2220.24万元,较2018年减少312.57万元,下降12.34 %;本年收入合计9161.21万元,较2018年增加480.61万元,增长5.5%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8698.24万元,占94.95%;其他收入462.97万元,占5.05 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计9339.44万元。其中本年支出合计9339.44万元,较上年增长8.36 %,主要原因是:工作量增加,支出增加;年末结转和结余 2042.01万元,较上年减少8.02 %,主要原因是本年支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出5454.43万元,占58.4% ;项目支出3885.01万元,占41.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为6786.03万元,决算数为8928.25万元,完成年初预算的131.56 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为6285.19万元, 决算数为8428.25万元,完成年初预算的134.09 %;主要原因是支出增加,年度预算调增。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为282万元,决算数为282万元,完成年初预算的100 %。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数186万元, 决算数为186万元, 完成年初预算的100%。

(四) 住房保障支出年初预算数26.84万元, 决算数为26万元, 完成年初预算的96.87%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5450.24万元,其中:

(一)工资福利支出4554.03万元,较上年增长22.45%,主要原因是工资晋级,人员增加以及部分对个人家庭补助支出调整为工资福利支出。

(二)商品和服务支出83.05万元,较上年增加22.45%,主要原因是行政运行基本支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出813.16万元,较上年减少65.28%,主要原因是部分对个人家庭补助支出调整为工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为74.8万元,决算数为44.04万元,完成预算的58.88 %,决算数较上年减少36.31 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为27.33万元,完成预算的91.1 %,决算数较上年减少40.31%。

主要原因是支出根据出国任务变动。

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为2.22万元,比上年减少24.23%。主要原因是接待任务减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.49万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为32.8万元,决算数为14.49万元,完成预算的44.18 %,决算数较上年减少29.04%。主要原因是实行了公务用车改革,减少公车运行费用。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费83.05万元,较上年增长22.45%。主要原因是:人员增加,行政运行基本支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额900.76万元,其中:政府采购货物支出258.84万元,政府采购工程支出29.86万元,政府采购服务支出612.06万元。     

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门账面拥有车辆8辆,实际公务用车保有量为6辆,均为一般公务用车,其余车辆已上交省车改办。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金 1005万元,占一般公共预算项目支出总额的76.43 %。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出9339.44万元,从评价情况来看,我部门紧紧围绕省委、省政府中心工作依法履职,全面完成了各项审计任务,保障了中央和省委、省政府重大决策部署贯彻落实,促进了作风转变和各级政府自身建设,经费保障能力不断提高,经费投向投量科学合理,财务管理监督规范有效,经济社会效益功能明显,为维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映交通及差旅费项目绩效自评结果。

交通及差旅费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,交通及差旅费项目绩效自主评得分为99.8分。项目全年预算数为 700万元,执行数为 700万元,完成预算的100%。交通及差旅费项目绩效自评综述:从评价情况来看,项目立项符合我省审计工作发展要求,绩效目标指标设置合理,目标明确 ,项目资金到位及时,支出合规合理,年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好,项目实现预期目标,取得较好的效益。(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分   名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

一般公共服务-审计事务-机关服务:指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务-审计事务-事业运行:指事业单位的基本支出(不包括后勤服务等附属事业单位)。

“三公”经费—指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

2019年度项目支出绩效自评表.xls

江西省审计厅2019年度部门决算表.xls


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