江西省审计厅2018年度绩效管理指标完成情况
绩效项目 一级指标 二级指标 三级指标 节点内容 计划完成时间 实际完成时间 填报时间 工作进度 完成情况描述
1 重点工作 一、贯彻落实中央《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,制定出台我省进一步加强领导干部自然资源资产离任审计的意见 (一)认真完成进一步加强领导干部自然资源资产离任审计的意见 1、认真研究国家政策,积极开展调研工作 1.认真研究国家政策,收集有关资料 2018/1/31 2018/1/4 2018/9/7 9:11 已完成 2018年1月4日,我厅认真研究了中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,收集并研学了《审计署关于加强资源环境审计工作的意见》《审计署关于加强领导干部自然资源资产离任审计推动打好污染防治攻坚战的意见》。 本指标已完成,佐证材料全部涉密,另作说明备查。
2 2、制定下发正式文件 2.精心组织调研,草拟代拟稿,充分征求相关部门意见 2018/4/30 2018/2/1 2018/9/7 9:15 已完成 2017年,按照“统一组织领导、统一审计工作方案、统一标准口径、统一审计报告和统一处理原则”的“五统一”业务领导模式,我厅统一组织省市县三级开展66个项目审计(试点)实施,其中包括纳入2017年省审计厅绩效管理指标体系的吉安市委原书记王萍、景德镇市原市长颜赣辉自然资源资产离任审计和吉安市市长王少玄自然资源资产任中审计。在吉安市审计现场,我厅召集4市3县召开审计工作座谈会,研究解决自然资源资产审计中出现的问题。2018年2月1日,为进一步加强我省领导干部自然资源资产离任审计工作,加快推进国家生态文明试验区建设,充分听取各地、各部门意见,我厅发函向各设区市、省直管县人民政府,省纪委、省委组织部、省编办,省发改委、省工信委、省安监局、省住建厅、省财政厅、省国土厅、省环保厅、省水利厅、省农业厅、省林业厅、省统计局、省测绘局以及各设区市、省直管县审计局征求了对《中共江西省委 省人民政府关于进一步加强领导干部自然资源资产离任审计的意见(代拟稿初稿)》的修改意见。
3 3.提请省委全面深化改革领导小组审议,以两办名义正式发文下发 2018/6/30 2018/5/22 2018/9/7 9:40 已完成 2018年4月23日,十四届省委深改组第十三次会议审议并原则通过了《关于进一步加强领导干部自然资源资产离任审计的意见》。5月22日,省委办公厅、省政府办公厅予以印发。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
4 二、全面推行领导干部自然资源资产离任审计 (二)完成新余市人民政府市长董晓建自然资源资产离任审计 3、编制审计实施方案 4.向被审单位下发审计通知书 2018/8/31 2018/1/19 2018/9/7 9:49 已完成 2018年1月19日,我厅向董晓健同志并新余市人民政府送达了《江西省审计厅关于新余市人民政府市长董晓健同志自然资源资产任中审计的通知》(赣审资环通〔2018〕 1号)审计通知书。
5 5.审前调查 2018/9/30 2018/1/23 2018/9/7 9:51 已完成 2018年1月23日,我厅对新余市自然资源资产基本情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
6 4、审计实施 6.向被审计单位征求意见 2018/10/31 2018/10/8 2018/11/5 17:03 已完成 2018年10月8日,我厅根据审计实施工作情况,向董晓健同志并新余市人民政府出具了《审计报告(征求意见稿)》(赣审资环征〔2018〕8号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
7 7.出具审计意见 2018/11/30 2018/10/31 2018/12/3 15:52 已完成 2018年10月31日,我厅向董晓健同志和新余市人民政府出具了江西省审计厅2018年第66号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
8 (三)完成抚州市人民政府市长张鸿星自然资源资产任中审计 5、编制审计实施方案 8.向被审单位下发审计通知书 2018/9/30 2018/9/20 2018/10/12 12:52 已完成 2018年9月20日,我厅向张鸿星同志并抚州市人民政府送达了《江西省审计厅关于抚州市人民政府市长张鸿星同志自然资源资产任中审计的通知》(赣审经责通〔2018〕 9号)审计通知书。
9 9.审计调查 2018/10/31 2018/10/12 2018/11/5 17:03 已完成 2018年10月12日,我厅对抚州市自然资源资产和生态环境保护概况、张鸿星同志任职期间在自然资源资产管理和生态环境保护方面履行责任情况及审计实施工作计划等情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
10 6、审计实施 10.向被审计单位征求意见 2018/11/30 2018/11/29 2018/12/3 16:00 已完成 2018年11月29日,我厅根据审计实施工作情况,向张鸿星同志并抚州市人民政府出具了《江西省审计厅关于抚州市人民政府市长张鸿星同志自然资源资产任中审计的报告(征求意见稿)》(赣审经责征〔2018〕9号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
11 11.出具审计报告 2018/12/20 2018/12/19 2018/12/26 16:03 已完成 2018年12月19日,我厅向张鸿星同志并抚州市人民政府出具了2018年第91号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
12 (四)部署各设区市审计部门至少完成审计1个县(市、区),各县(市、区)审计部门至少审计1个乡(镇) 7、编制《江西省2018年度领导干部自然资源资产离任审计工作方案》 12.下发《江西省2018年度领导干部自然资源资产离任审计工作方案》 2018/4/1 2018/3/14 2018/9/7 10:00 已完成 2018年3月14日,我厅向各市、县(区)审计局下发了《江西省2018年度领导干部自然资源资产离任审计工作方案》,对2018年度领导干部自然资源资产离任审计工作具体分工作出部署,要求各设区市局至少审计1个县(市、区),指导县(市、区)局开展乡镇(街道)审计;县(市、区)局至少审计1个乡镇(街道)。
13 三、完成综合治税工作 (五)审计报告中的涉税信息 8、汇总审计报告中的涉税信息 13.按要求报送涉税信息 2018/12/31 2018/12/24 2018/12/26 16:21 已完成 2018年12月24日,我厅将审计报告中的涉税信息汇总并报送相关部门。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
14 四、做好重大行政决策合法性审查工作 (六)执行重大行政决策程序和重大行政决策法制机构合法性审查制度 9、执行重大行政决策及审计项目审计结果法制合法性审查制度 14.对重大行政决策及审计项目审计结果进行法制合法性审查 2018/12/20 2018/10/23 2018/12/26 16:05 已完成 2018年2月28日和10月23日,我厅法规审理处分别对厅业务处提交的《中共江西省委、省人民政府关于进一步加强领导干部自然资源资产离任审计的意见》(代拟稿)和《新余市人民政府原市长董晓健同志自然资源资产离任审计》进行了法制合法性审查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
15 五、积极完善法律服务配套机制 (七)认真执行《江西省审计厅法律顾问制度》和《江西省审计厅法律顾问工作规则》 10、建立审计人员与法律顾问在线交流机制 15.充分利用审计人员与法律顾问联系的微信和QQ群,及时解答法律问题 2018/11/30 2018/11/29 2018/12/3 16:04 已完成 2018年,我厅法规审理处建立健全审计人员与法律顾问联系的微信和QQ群,及时解答审计过程中的法律问题。
16 11、及时收集工作中遇到的有关法律问题,做好台账 16.收集审计人员遇到的有关法律问题,及时咨询法律顾问并解答 2018/11/30 2018/11/22 2018/12/3 16:04 已完成 2018年,我厅法规审理处收集审计人员遇到的有关法律问题,及时咨询法律顾问并解答。
17 六、强化法治政府建设的组织领导 (八)厅推进法治政府建设工作领导小组研究部署推进工作 12、听取厅法治政府建设工作汇报,检查并督促法治工作 17.每半年听取一次法治政府建设工作汇报,督促并检查法治政府建设工作 2018/12/20 2018/12/13 2018/12/26 16:06 已完成 2018年7月23日和12月13日,辜华荣厅长分别主持召开了厅推进法治政府建设工作领导小组会议,领导小组成员邹水成、刘斌良、邬晓明、项志锋、付志辉、熊晓蕾参加了会议。会议听取了2018年上半年厅法治建设工作情况的汇报,并研究部署推进2019年法治政府建设工作有关事宜。
18 七、军队干部转业安置工作 (九)积极落实2018年军队转业干部及其随调家属安置工作 13、根据本厅实际做好接收工作 18.计划沟通 2018/8/31 2018/8/27 2018/9/7 10:04 已完成 根据《2018年度省直机关绩效管理工作方案》,省直单位军转安置工作分三个阶段,其中第一阶段为计划沟通阶段,完成时限为8月31日。我厅对完成今年军转安置任务无异议,计划沟通阶段军转安置工作完成。
19 19.明确接收人员的岗位性质 2018/10/31 2018/10/25 2018/11/5 17:03 已完成 根据《2018年度省直机关绩效管理工作方案》,省直单位军转安置工作分三个阶段,其中第二阶段为“明确接收人员的岗位性质”阶段,完成时限为10月31日。目前,我厅已明确接收的岗位性质,按计划准备接收安置3名军转干部,具有会计与审计类、工程造价或工程造价管理专业优先。该阶段任务全部完成。
20 20.接收军转干部 2018/12/31 2018/11/30 2018/12/26 16:23 已完成 2018年11月,我厅三位军转干部已办理报到手续,并分配至有关处室工作。我厅接收军转干部任务全部完成。
21 八、全面推进政务公开及政务服务 (十)政务公开 14、重点领域信息公开 21.按照全省政务公开年度工作文件要求,做好牵头负责的相关重点领域信息公开工作 2018/12/31 2018/12/26 2018/12/26 16:24 已完成 根据《江西省政府办公厅关于印发2018年江西省政务公开工作安排的通知》,我厅无牵头负责相关重点领域信息公开工作。
22 15、法规、规章和规范性文件发布 22.在省政府门户网站政府信息公开专栏和本部门网站专栏集中发布法规、规章和规范性文件,相关文件立改废后1个月内及时更新 2018/12/31 2018/12/18 2018/12/26 16:26 已完成 我厅在省政府门户网站政府信息公开专栏和本部门网站专栏及时集中发布法规、规章和规范性文件,相关文件立改废后1个月内及时更新。
23 16、人大建议、政协提案办理情况公开 23.在省政府门户网站政府信息公开专栏和本部门网站集中公开人大建议、政协提案办理情况 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/26 13:50 已完成 截至2018年12月31日,我厅未收到人大建议,只收到政协提案3件,已在我厅门户网站集中公开。
24 17、规范依申请公开接收渠道 24.信访部门或省长信箱等非信息公开专用电子邮箱收到信息公开申请书后,及时妥善处理 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/26 13:55 已完成 截至2018年12月31日,我厅未收到信访部门或省长信箱等非信息公开专用电子邮箱的信息公开申请书。
25 18、因违法违规办理依申请公开导致行政复议 25.因违法违规办理依申请公开导致行政复议 2018/12/31 2018/12/18 2018/12/26 14:25 已完成 2018年我厅未出现因违法违规办理依申请公开导致行政复议的情况。
26 19、因违法违规办理依申请公开导致行政诉讼 26.因违法违规办理依申请公开导致行政诉讼 2018/12/31 2018/12/25 2018/12/26 14:32 已完成 2018年我厅未出现因违法违规办理依申请公开导致行政诉讼的情况。
27 20、政府信息公开年度报告编制发布 27.认真编制政府信息公开年度报告,并按时发布 2018/12/31 2018/12/27 2018/12/28 17:16 已完成 2018年12月27日,我厅编制并发布了《江西省审计厅2018年度政府信息公开工作报告》。
28 21、政府网站省级监测抽查 28.组织开展全省政府网站日常监测和季度抽查,结果定向抄告或印发通报 2018/12/31 2018/12/25 2018/12/26 14:35 已完成 2018年,我厅加强和规范了网站管理,确保信息完整、准确,未出现定向抄告或通报情况。
29 22、政府网站国家监测抽查 29,国务院办公厅组织开展全国政府网站季度抽查并印发通报;中国政府网网民反映网站问题的办理 2018/12/31 2018/12/18 2018/12/26 14:45 已完成 2018年,我厅加强和规范了网站管理,确保信息完整、准确,未出现抄告情况。及时办理中国政府网网民反映的网站问题。
30 (十一)政务服务 23、政务服务事项梳理、部署和维护 30.完成本部门政务服务标准化事项的录入工作,部署在政务服务网上,并对事项信息及时进行维护更新 2018/6/30 2018/5/31 2018/9/7 10:55 已完成 2018年5月31日,我厅完成本部门政务服务标准化事项的录入工作,部署在政务服务网上,并对事项信息及时进行维护更新。
31 31.完成本部门门户网站与全省政务服务事项梳理系统的对接,保证网站服务事项信息与江西政务服务网数据同源,做到办事要求统一、事项数量一致、信息更新同步 2018/7/31 2018/6/28 2018/9/7 11:07 已完成 2018年6月28日,我厅完成本部门门户网站与全省政务服务事项梳理系统的对接,保证网站服务事项信息与江西政务服务网数据同源,做到办事要求统一、事项数量一致、信息更新同步。
32 24、江西政务服务网“一窗式”综合服务平台的对接和应用工作 32.线上线下完全使用“一窗式”平台进行收件和出件 2018/6/30 2018/6/20 2018/9/7 17:25 已完成 接《江西省政务服务管理办公室关于“一窗式”综合服务平台正式上线使用的通知》(赣政务字〔2018〕4号)后,我厅积极部署相关工作。我厅涉及申请类的权力事项有行政复议和政府信息公开,无行政许可和行政审批事项。经咨询省信息中心,被告知行政复议及政府信息公开事项无需在省政务服务网“一窗式”平台上线。因此,我厅无“一窗式”平台的账号及密码,无“一窗式”平台办理事项。
33 33.本部门自有业务系统与“一窗式”平台实现系统对接,无需二次录入 2018/12/31 2018/12/25 2018/12/26 15:01 已完成 我厅涉及申请类的权力事项有行政复议和政府信息公开,无行政许可和行政审批事项。省信息中心告知我厅行政复议及政府信息公开事项无需在省政务服务网“一窗式”平台上线。因此,我厅无“一窗式”平台的账号及密码,无“一窗式”平台办理事项。
34 25、“一次不跑”改革落实情况 34.本部门“一次不跑”事项兑现承诺 2018/12/31 2018/12/25 2018/12/26 15:10 已完成 我厅无行政许可、行政审批相关职能,无“一次不跑”等综合服务事项。
35 26、“减证便民”工作落实情况 35.按省政府统一部署完成全部证明材料的清理报送 2018/5/31 2018/5/25 2018/9/7 17:28 已完成 2014年,国务院发布《关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》(国发〔2014〕50号),明确取消内部审计人员岗位资格证书许可和认定事项,省内部审计师协会内部审计岗位资格证考试工作也随之停止组织。
36 36.严格执行保留清单管理要求,确保清单之外无证明 2018/12/31 2018/12/25 2018/12/26 15:13 已完成 我厅无行政许可、行政审批相关职能,无证明等综合服务事项。
37 27、群众关心的堵点难点问题落实情况 37.按月解决国家征集群众办事的100项堵点难点问题 2018/10/31 2018/10/25 2018/11/5 17:03 已完成 在国家征集群众办事的100项堵点难点问题中,没有涉及审计部门的问题。
38 28、政务数据资源共享开放工作 38.完成本部门业务系统与全省数据共享交换平台的对接工作 2018/8/31 2018/8/17 2018/9/7 17:32 已完成 2018年8月17日,我厅完成了本部门业务系统与全省数据共享交换平台的对接工作。
39 39.按照《部门政务数据共享责任清单》的要求,对其他部门提供数据共享服务 2018/9/30 2018/9/30 2018/10/12 12:52 已完成 我厅的政务信息资源共享责任清单有:对被审计单位拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的,或者提供的资料不真实、不完整的,或者拒绝、阻碍检查的处罚;对被审计单位其他违反国家规定的财务收支行为的处罚;被审计单位违反相关规定,对其采取相应行政强制措施。 截止2018年9月30日,我厅无上述责任清单中涉及的处罚和行政强制措施。
40 40.按照《部门政务数据开放责任清单》,对社会开放数据服务 2018/12/31 2018/12/26 2018/12/28 17:34 已完成 《部门政务数据开放责任清单》规定我厅要开放的政务数据有两项:一是行政处罚、行政强制事项,二是年度重点科研课题。2018年,我厅无行政处罚、行政强制事项,我厅年度重点科研课题政务数据已上传至江西省电子政务共享数据统一交换平台。
41 29、公共资源配置领域信息公开 41.制定发布公共资源配置领域信息公开事项清单,并依法及时公开公共资源配置过程中产生的政府信息 2018/12/31 2018/12/25 2018/12/26 15:16 已完成 根据《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》,按照“谁批准、谁公开,谁实施、谁公开,谁制作、谁公开”原则,我厅无行政许可和行政审批职能,不是公开主体。2018年我厅也没有实施相关领域的行政处罚事项,对公共资源配置领域没有可供发布的具体信息。
42 九、深化医药卫生体制改革 (十二)建立现代医院管理制度 30、研究制定建立现代医院管理的实施意见 42.配合省卫计委做好实施意见的修改工作 2018/1/31 2018/1/26 2018/9/7 17:34 已完成 2018年1月26日,接省深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于征求《江西省建立现代医院管理制度实施意见》有关意见的函后,经认真研究,我厅出具了无修改意见的复函。
43 十、加快生态文明制度建设 (十三)推进省以下环保机构垂直管理体制改革 31、着力完善环保监管制度体系,加快推进省以下环保机构垂直管理体制改革 43.在自然资源资产离任审计中关注环保改革的落实情况 2018/12/20 2018/10/31 2018/12/26 16:20 已完成 2018年10月31日,我厅向董晓健同志和新余市人民政府出具了江西省审计厅2018年第66号审计报告。我厅在新余市的自然资源资产离任审计中关注了新余市环保改革的落实情况。审计报告指出,根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈江西省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》(赣办发〔2017〕21号)规定,各设区市应有序推进该项改革并于2018年3月底前出台相关配套文件或方案。新余市政府成立了由市长任组长的新余市环保机构监测监察执法垂直管理改革工作领导小组,市县在机构、人员编制和财政资金上都作出了一定安排。由于国家生态环境部改革还在进行中,“三定方案”尚未完成,省环保厅机构改革尚在摸底、调研工作阶段,新余市环保局现阶段也在开展机构、人员编制等摸底和调研工作,《新余市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》正在研究制定中,与省委《方案》要求各设区市于2018年3月底前出台相关配套文件或方案尚有一定差距。审计报告同时提出了相关审计建议。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
44 十一、积极落实《江西省省直机关绩效管理办法(试行)》(赣办字〔2017〕16号)文件精神,公开我厅绩效管理指标 (十四)在我厅门户网站公布2018年度绩效益管理指标和一级指标完成情况 32、公开绩效管理年度指标 44.将2018年绩效管理指标在在我厅门户网站上公开 2018/8/31 2018/8/23 2018/9/7 17:35 已完成 2018年8月23日,我厅将《2018年绩效管理工作方案》及绩效管理指标在我厅门户网站上公开。
45 33、公开一级指标完成情况 45.将我厅一级指标完成情况在我厅门户网站上公开 2018/12/31 2018/12/31 2018/12/28 16:34 已完成 2018年12月31日,我厅已将2018年度绩效管理指标完成情况在江西审计信息综合网上公开。
46 履行职责 十二、深化财政管理和部门预算执行的监督 (十五)开展省级预算执行审计工作 34、编制审计实施方案 46.向被审单位下发审计通知书 2018/3/31 2018/3/4 2018/9/7 17:57 已完成 2018年3月4日,我厅向省财政厅送达了《江西省审计厅江西省财政厅具体组织2017年度省级预算执行及决算草案进行审计的通知》(赣审财通〔2018〕1号)审计通知书。
47 47.审计调查 2018/4/30 2018/3/8 2018/9/7 17:58 已完成 2018年3月8日,我厅对2017年度省级预算编制及调整、地方政府债务及专项资金等情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
48 35、审计实施 48.向被审计单位征求意见 2018/5/31 2018/5/22 2018/9/7 18:03 已完成 2018年5月22日,我厅根据审计实施工作情况,向省财政厅出具了《江西省审计厅关于江西省财政厅2017年度省级预算执行及决算草案的审计报告(征求意见稿)》(赣审财征〔2018〕3号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
49 49.出具审计报告 2018/8/30 2018/6/26 2018/9/7 18:04 已完成 2018年6月26日,我厅向省财政厅出具了2018年第38号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
50 (十六)开展部分省级部门预算执行审计(省委机要局2017年度预算执行及决算草案审计) 36、编制审计工作方案 50.向被审单位下发审计通知书 2018/3/15 2018/3/6 2018/9/7 18:05 已完成 2018年3月6日,我厅向中共江西省委机要局送达了《江西省审计厅对中共江西省委机要局2017年度预算执行及决算草案进行审计的通知》(赣审行一通〔2018〕3号)审计通知书。
51 51.审计调查 2018/3/20 2018/3/18 2018/9/7 18:06 已完成 2018年3月18日,我厅对中共江西省委机要局2017年度预算执行及决算草案情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
52 37、审计实施 52.向被审计单位征求意见 2018/5/15 2018/4/28 2018/9/7 18:07 已完成 2018年4月28日,我厅根据审计实施工作情况,向中共江西省委机要局出具了《江西省审计厅关于中共江西省委机要局2017年度预算执行及决算草案的审计报告(征求意见稿)》(赣审行一征〔2018〕7号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
53 53.出具审计报告 2018/5/31 2018/5/14 2018/9/7 18:08 已完成 2018年5月14日,我厅向中共江西省委机要局出具了2018年第23号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
54 十三、深化民生项目审计,促进惠民政策落实及相关政策制度的完善。 (十七)完成2017年保障性安居工程跟踪审计 38、编制审计实施方案 54.向被审单位下发审计通知书 2017/11/30 2017/11/30 2018/9/7 18:09 已完成 2017年11月30日,我厅向省住建厅、省财政厅、省林业厅、省农业厅、省农垦事业管理办、省发改委送达了《江西省审计厅关于跟踪审计省本级2017年保障性安居工程的通知》(赣审投一通〔2017〕6号)审计通知书。
55 55.审计调查 2017/12/20 2017/12/13 2018/9/7 18:10 已完成 2017年12月13日,我厅对2017年省本级保障性安居工程目标任务完成及资金筹集使用情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
56 39、审计实施 56.向被审计单位征求意见 2018/3/31 2018/3/1 2018/9/7 18:11 已完成 2018年3月1日,我厅根据审计实施工作情况,向省住建厅、省财政厅、省林业厅、省农业厅、省农垦事业管理办、省发改委出具了《江西省审计厅关于省本级2017年保障性安居工程跟踪审计报告(征求意见稿)》(赣审投一征〔2018〕1号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
57 57.出具审计报告 2018/4/30 2018/3/20 2018/9/7 18:11 已完成 2018年3月20日,我厅向省住建厅、省财政厅、省林业厅、省农业厅、省农垦事业管理办、省发改委出具了2018年第10号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
58 十四、强化领导干部经济责任审计,加强对领导干部权利运用的审计监督,促进提高行政运行绩效 (十八)完成省粮食局党组书记、局长黄河经济责任审计 40、编制审计实施方案 58.向被审单位下发审计通知书 2018/3/31 2018/3/6 2018/9/7 18:13 已完成 2018年3月6日,我厅向省粮食局送达了《江西省审计厅关于江西省粮食局党组书记、局长黄河通知经济责任审计的通知》(赣审经一通〔2018〕1号)审计通知书。
59 59.审计调查 2018/4/30 2018/3/3 2018/9/7 18:13 已完成 2018年3月3日,我厅对省粮食局主要职责、基本情况、黄河同志在省粮食局任职以来履职情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
60 41、审计实施 60.向被审计单位征求意见 2018/7/31 2018/7/24 2018/9/7 18:14 已完成 2018年7月24日,我厅根据审计实施工作情况,向省粮食局出具了《江西省审计厅关于江西省粮食局党组书记、局长黄河通知经济责任审计的审计报告(征求意见稿)》(赣审经一征〔2018〕2号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
61 61.出具审计报告 2018/8/31 2018/8/24 2018/9/7 18:15 已完成 2018年8月24日,我厅向省粮食局出具了赣审经责报〔2018〕第38号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
62 (十九)完成省林业厅党组书记、厅长阎钢军经济责任审计 42、编制审计实施方案 62.向被审单位下发审计通知书 2018/3/31 2018/3/8 2018/9/7 18:16 已完成 2018年3月8日,我厅向阎钢军同志并省林业厅送达了《江西省审计厅关于关于审计省林业厅党组书记、厅长阎钢军同志任职期间经济责任履行情况的通知》(赣审社通〔2018〕2号)审计通知书。
63 63.审计调查 2018/6/30 2018/3/11 2018/9/7 18:17 已完成 2018年3月11日,我厅对省林业厅基本情况和预决算情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
64 43、审计实施 64.向被审计单位征求意见 2018/8/31 2018/4/28 2018/9/7 18:18 已完成 2018年4月28日,我厅根据审计实施工作情况,向阎钢军同志并省林业厅送达了《江西省审计厅关于对江西省林业厅党组书记、厅长阎钢军同志经济责任的审计报告(征求意见稿)》(赣审社征〔2018〕3号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
65 65.出具审计报告 2018/12/20 2018/8/24 2018/12/3 16:06 已完成 2018年8月24日,我厅向省林业厅出具了赣审经责报〔2018〕第36号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。
66 十五、加强对重点项目和重点资金的审计 (二十)完成亚洲开发银行贷款江西抚州城市基础设施综合改善项目审计 44、编制审计实施方案 66.向被审单位下发审计通知书 2018/3/31 2018/3/6 2018/9/7 18:18 已完成 2018年3月6日,我厅向抚州市投资发展(集团)有限公司送达了《江西省审计厅关于亚行贷款江西省抚州城市基础设施综合改善项目2017年度执行情况审计的通知》(赣审外通〔2018〕8号)审计通知书。
67 67.审计调查 2018/4/30 2018/3/26 2018/9/7 18:19 已完成 2018年3月26日,我厅对亚行贷款江西省抚州城市基础设施综合改善项目2017年度执行情况情况进行了审计调查。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
68 45、审计实施 68.向被审计单位征求意见 2018/5/31 2018/5/4 2018/9/7 18:20 已完成 2018年5月4日,我厅根据审计实施工作情况,向抚州市投资发展(集团)有限公司送达了《江西省审计厅关于亚行贷款江西省抚州城市基础设施综合改善项目2017年度执行情况的审计报告(征求意见稿)》(赣审外征〔2018〕3号)。 本指标已完成,佐证材料涉密,另作说明备查。
69 69.出具审计报告 2018/6/30 2018/6/12 2018/9/7 18:21 已完成 2018年6月12日,我厅向抚州市投资发展(集团)有限公司出具了赣审外报2018年第3号审计报告。 本指标已完成,佐证材料涉密,未扫描上传,另作说明备查。