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江西省审计厅2016年部门预算

发布时间:2016-02-23来源:作者:

    

  第一部分  江西省审计厅概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  江西省审计厅2016年部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   江西省审计厅2016年部门预算表

  一、2016年收支预算总表

  二、2016年财政拨款支出预算表

  三、2016年“三公”经费支出预算表

     第一部分  江西省审计厅概况

  一、部门主要职责

  贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规,参与制定全省地方性审计财经方面的法规,制定审计规章制度,并监督执行情况。办理市、县审计法规和规章的备案审查,组织领导协调监督各级审计机关的业务。根据《审计法》的规定,直接对所管辖的单位和项目进行审计,向省政府、审计署报告和向省政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。向省长提交省级预算执行情况的审计结果报告,并受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。与设区市人民政府共同领导市级审计机关。指导与监督内部审计、监督社会审计组织的审计业务质量。组织和实施全省审计干部专业培训。参与审计领域国际交流活动。

  二、  部门基本情况

  江西省审计厅共有预算单位6个,包括厅本级和5个所属二级预算单位。编制人数219名,其中:行政编制135人,全部补助事业编制84人。实有人数283人,其中:在职人数196人,包括行政人员132人、全部补助事业人员64人,离休人员6人;退休人员81人。

    

  第二部分  江西省审计厅2016年部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2016年省审计厅收入预算总额为7888.39万元,其中财政拨款收入3847.8万元,事业单位经营收入28万元,上年结转收入4012.59万元。

  ()支出预算情况

  2016年省审计厅支出预算总额为7888.39万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出4091.77万元包括工资福利支出2431.96万元, 商品和服务支出530.03万元, 其他资本性支出2.02万元, 对个人和家庭补助支出1127.76万元。项目支出3768.62万元,包括商品和服务支出2987.83万元,其他资本性支出757.79万元, 对个人和家庭补助支出23万元。事业单位经营支出28万元。

  按支出功能科目划分: 一般公共服务支出7211.71万元社会保障和就业支出483.44万元, 住房保障支出41.24万元, 医疗卫生支出152万元。

  按支出经济分类划分: 工资福利支出2431.96万元商品和服务支出3517.86万元对个人和家庭补助支出1150.76万元, 其他资本性支出759.81万元, 事业单位经营支出28万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年省审计厅财政拨款支出预算3847.8万元,具体支出情况是:一般公共服务支出3249.5万元,社会保障和就业支出425.3万元,住房保障支出21万元,医疗卫生与计划生育支出152万元。

  (四)机关运行经费说明

  2016年省审计厅机关运行经费4091.77万元。其中:工资福利支出2431.96万元,商品和服务支出530.03万元,对个人和家庭的补助支出1127.76万元,其他资本性支出2.02万元。

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

  2016年省审计厅“三公”经费年初预算安排264.29万元。其中:

  因公出国费81万元,比上年减少5万元。

  公务接待费51.04万元,比上年减少 12.96万元。原因是执行八项规定,厉行节约。

  公务用车购置及运行经费132.25万元,比上年减少18.75万元。原因是公务用车改革。

  第三部分  江西省审计厅2016年部门预算表

  详见附表

收支预算总表
填报单位:江西省审计厅 单位:万元
                 
项目 预算数 按支出经济分类(款级) 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 3,847.80 基本支出 4,091.77 一般公共服务支出 7,211.71
   经费拨款(补助) 3,847.80  工资福利支出 2,431.96  审计事务 7,211.71
   专项收入      基本工资(工资福利支出) 692.88    行政运行(审计事务) 2,092.14
   纳入预算的政府性基金收入      行政单位统一津补贴(工资福利支出) 439.80    一般行政管理事务(审计事务) 2,192.15
   预算内投资收入      其他津补贴(工资福利支出) 50.50    机关服务(审计事务) 508.82
二、事业收入      基础性绩效工资(工资福利支出) 132.28    审计业务 376.47
三、事业单位经营收入 28.00    事业单位其他补贴(工资福利支出) 13.30    事业运行(审计事务) 842.13
四、其他收入      医疗保险(工资福利支出) 229.71    其他审计事务支出 1,200.00
五、附属单位上缴收入      奖金(工资福利支出) 62.30 社会保障和就业支出 483.44
六、上级补助收入      其他(工资福利支出) 811.19  行政事业单位离退休 483.44
     商品和服务支出 530.03    未归口管理的行政单位离退休 483.44
       办公费(商品和服务支出) 15.18 医疗卫生与计划生育支出 152.00
       手续费(商品和服务支出) 0.26  医疗保障 152.00
       水电费(商品和服务支出) 34.14    行政单位医疗 103.70
       邮电费(商品和服务支出) 26.68    事业单位医疗 48.30
       物业管理费(商品和服务支出) 24.13 住房保障支出 41.24
       公务用车运行维护费(商品和服务支出) 52.25  住房改革支出 41.24
       差旅费(商品和服务支出) 74.45    购房补贴 41.24
       维修(护)费(商品和服务支出) 10.03    
       会议费(商品和服务支出) 1.50    
       劳务费(商品和服务支出) 5.46    
       福利费(商品和服务支出) 33.11    
       工会经费(商品和服务支出) 26.49    
       离退休人员公用支出(商品和服务支出) 1.62    
       公务接待费(商品和服务支出) 27.04    
       取暖费(商品和服务支出) 1.00    
       其他商品和服务支出(商品和服务支出) 196.69    
     对个人和家庭的补助 1,127.76    
       正常离休费(对个人和家庭的补助) 23.00    
       离休津补贴(对个人和家庭的补助) 20.00    
       正常退休费(对个人和家庭的补助) 232.20    
       退休津补贴(对个人和家庭的补助) 231.53    
       住房公积金(对个人和家庭的补助) 256.39    
       购房补贴(对个人和家庭的补助) 41.24    
       其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 323.40    
     其他资本性支出 2.02    
       办公设备购置(其他资本性支出) 2.02    
    项目支出 3,768.62    
     商品和服务支出 2,987.83    
       办公费(商品和服务支出) 391.62    
       水电费(商品和服务支出) 81.19    
       物业管理费(商品和服务支出) 48.69    
       公务用车运行维护费(商品和服务支出) 80.00    
       差旅费(商品和服务支出) 909.11    
       维修(护)费(商品和服务支出) 418.33    
       会议费(商品和服务支出) 45.00    
       劳务费(商品和服务支出) 54.79    
       培训费(商品和服务支出) 297.36    
       印刷费(商品和服务支出) 45.00    
       公务接待费(商品和服务支出) 24.00    
       因公出国(境)费用(商品和服务支出) 81.00    
       其他商品和服务支出(商品和服务支出) 511.74    
     对个人和家庭的补助 23.00    
       其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 23.00    
     其他资本性支出 757.79    
       办公设备购置(其他资本性支出) 247.79    
       专用设备购置(其他资本性支出) 100.00    
       信息网络及软件购置更新(其他资本性支出) 400.00    
       其他资本性支出(其他资本性支出) 10.00    

2016年财政拨款支出预算表
单位:万元
支出经济分类 预算数
合计 3,847.80
基本支出 2,947.80
 工资福利支出 1,722.77
   基本工资(工资福利支出) 692.88
   行政单位统一津补贴(工资福利支出) 439.80
   其他津补贴(工资福利支出) 50.50
   基础性绩效工资(工资福利支出) 132.28
   事业单位其他补贴(工资福利支出) 13.30
   医疗保险(工资福利支出) 216.19
   奖金(工资福利支出) 62.30
   其他(工资福利支出) 115.52
 商品和服务支出 329.60
   办公费(商品和服务支出) 15.18
   手续费(商品和服务支出) 0.26
   水电费(商品和服务支出) 34.14
   邮电费(商品和服务支出) 26.68
   物业管理费(商品和服务支出) 24.13
   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 52.25
   差旅费(商品和服务支出) 74.45
   维修(护)费(商品和服务支出) 10.03
   会议费(商品和服务支出) 1.50
   劳务费(商品和服务支出) 5.46
   福利费(商品和服务支出) 33.11
   工会经费(商品和服务支出) 26.49
   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 1.62
   公务接待费(商品和服务支出) 17.04
   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 7.26
 对个人和家庭的补助 895.43
   正常离休费(对个人和家庭的补助) 23.00
   离休津补贴(对个人和家庭的补助) 20.00
   正常退休费(对个人和家庭的补助) 232.20
   退休津补贴(对个人和家庭的补助) 231.53
   住房公积金(对个人和家庭的补助) 254.50
   购房补贴(对个人和家庭的补助) 21.00
   其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 113.20
项目支出 900.00
 商品和服务支出 900.00
   水电费(商品和服务支出) 50.00
   物业管理费(商品和服务支出) 25.00
   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 20.00
   差旅费(商品和服务支出) 500.00
   维修(护)费(商品和服务支出) 20.00
   会议费(商品和服务支出) 30.00
   培训费(商品和服务支出) 100.00
   印刷费(商品和服务支出) 20.00
   公务接待费(商品和服务支出) 24.00
   因公出国(境)费用(商品和服务支出) 81.00
   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 30.00

2016年“三公经费”支出预算表
单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计 264.29 81.00 51.04 132.25  
江西省审计厅 264.29 81.00 51.04 132.25  

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