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江西省审计厅2017年度部门决算

发布时间:2018-08-30来源:作者:

  目   录

  第一部分  江西省审计厅部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  江西省审计厅部门概况

  一、部门主要职责

  贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规,参与制定全省地方性审计财经方面的法规,制定审计规章制度,并监督执行情况。办理市、县审计法规和规章的备案审查,组织领导协调监督各级审计机关的业务。根据《审计法》的规定,直接对所管辖的单位和项目进行审计,向省政府、审计署报告和向省政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。向省长提交省级预算执行情况的审计结果报告,并受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。与设区市人民政府共同领导市级审计机关。指导与监督内部审计、监督社会审计组织的审计业务质量。组织和实施全省审计干部专业培训。参与审计领域国际交流活动。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

  本部门2017年年末编制人数219人,其中行政编制135  人。2017年转入社保退休人员94人。年末由一般公共预算财政拨款(补助)开支的实有人数203人,其中在职人员194人,离休人员5人,退休人员4人。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  (详见附表)

  第三部分  江西省审计厅2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计10334.61万元,其中年初结转和结余4118.63万元,较2016年减少1940.67万元,下降32.02 %;本年收入合计6215.98万元,较2016年增加638.28万元,增长11.44%,主要原因是:财政拨款收入和其他收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入5567.97万元,占89.57%;其他收入648.01万元,占10.43 %。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计7801.81万元。其中本年支出合计7801.81万元,较上年增长5.9 %,主要原因是:工作量增加,支出增加;年末结转和结余 2532.81万元,较上年下降40.69  %,主要原因是本年收入减少,支出增加,年末结转和结余减少。

  本年支出的具体构成为:基本支出4591.92万元,占58.86% ;项目支出3209.88万元,占41.14 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为6592.64万元,决算数为6967.47万元,完成年初预算的105.68 %。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为6013.34万元, 决算数为6531.28万元,完成年初预算的108.61 %;社会保障和就业支出年初预算数为374.83万元,决算数为259.92万元,完成年初预算的69.34 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数158.4万元, 决算数为158.4万元, 完成年初预算的100%; 住房保障支出年初预算数46.07万元, 决算数为17.86万元, 完成年初预算的38.77%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出2179.22万元,较上年增长17.23%,主要原因是工资晋级,人员增加;商品和服务支出62.81万元,较上年下降69.93%,主要原因是行政运行基本支出减少;对个人和家庭补助支出2154.56万元,较上年下降18.98%,主要原因是退休人员转入社保,退休人员支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为138.6万元,决算数为72.05万元,完成预算的51.98 %,决算数较上年减少40.9 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为81万元,决算数为41.84万元(组织境外培训一期12人),完成预算的51.65 %,决算数较上年减少40.81%。

  主要原因是减少出国任务。

  (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为6.98万元,比上年减少47.16%。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出23.24万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为42.6万元,决算数为23.24万元,完成预算的54.55 %,决算数较上年减少38.86%。主要原因是实行了公务用车改革,减少公车运行费用。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费62.81万元,较上年下降69.93%,主要原因是行政运行基本支出减少。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额343.87万元,其中:政府采购货物支出196.01万元,政府采购服务支出147.86万元。    

  八、国有资产占用情况说明

  截止2017年12月31日,本部门账面拥有车辆18辆,实际公务用车保有量为7辆,均为一般公务用车,其余车辆已上交省车改办。  

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的71%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  省审计厅审计计划项目经省政府批准后,预算项目资金使用严格执行预算管理要求,保证了审计项目和预算项目的如期完成;预算项目产出效果充分体现了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响力及社会公众满意度,达到了预期管理绩效效果。本项目绩效评价自评得分99.5分,评分等级为优秀。

  第四部分  名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

  一般公共服务-审计事务-机关服务:指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  一般公共服务-审计事务-事业运行:指事业单位的基本支出(不包括后勤服务等附属事业单位)。

  “三公”经费—指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费。

  机关运行经费:为保障行政单位(包括参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

  

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